Ieņēmumi:
EKK | Ieņēmumu nosaukums | Kases izpilde, EUR | Plāns, eur | Izpilde pret plānu, % | |
8.6.0.0. | Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas | 44 | 45 | 98 | |
9.5.1.4. | Pašvaldību nodevas par tirdzniecību publiskās vietās | 34 | 34 | 100 | |
12.0.0.0. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 191 | 185 | 103 | |
13.0.0.0. | Ieņēmumi no nekustamā (zemes) īpašuma atsavināšanas | 5896 | 5625 | 105 | |
18.0.0.0. | Valsts budžeta transferti (ieņēmumi no ES projektu realizācijas) | 3681 | 3681 | 100 | |
19.3.0.0. | Pašvaldību budžeta transferti (saņemts no novada) | 349 741 | 349 771 | 100 | |
21.3.5.0. | Ieņēmumi no vecāku maksām (PII) un pārējie ieņ. no izglīt. pak. | 5028 | 5500 | 91 | |
21.3.8.1. | Ieņēmumi par telpu nomu | 2219 | 2310 | 96 | |
21.3.8.4. | Ieņēmumi par zemes nomu | 1372 | 1000 | 137 | |
21.3.9.3. | Ieņēmumi par biļešu realizāciju | 350 | 500 | 70 | |
21.3.9.4. | ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem | 32 388 | 36 000 | 90 | |
21.3.9.9. | Citi ieņēmumi (ēdināšana skolā) un pārējie | 2369 | 1650 | 144 | |
21.4.9.2. | Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi | 3244 | 2626 | 124 | |
kopā | 406 557 | 408 927 | 99 | ||
Izdevumi:
EKK | Izdevumu nosaukums | Kases izpilde, EUR | Kases izdevumu īpatsvars, % | Plāns, EUR | Izpilde pret plānu, % |
1100 | Atalgojums | 175 581 | 43 | 175 949 | 99 |
1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, t.sk. pabalsti un kompensācijas | 49 005 | 12 | 49 059 | 100 |
2100 | Komandējumi | 61 | – | 96 | 64 |
2200 | Pakalpojumi | 49 213 | 12 | 52 238 | 94 |
2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces, inventārs | 70 609 | 17 | 73 822 | 96 |
2400 | Izdevumi periodikas iegādei | 504 | – | 506 | 100 |
2500 | Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi | 8568 | 2 | 8586 | 100 |
3200 | Budžeta dotācija nodibinājumiem | 690 | – | 690 | 100 |
5200 | Pamatlīdzekļi | 15 531 | 4 | 16 108 | 96 |
6200 | Bezdarbnieka stipendija | 11 392 | 3 | 11 372 | 100 |
7200 | Transferts apvienībai | 1320 | – | 1320 | 100 |
kopā | 382 474 | 389 746 | 98 | ||
Aizņēmumu atmaksa Valsts kasei | 24 476 | 6 | 24 476 | 100 | |
Pavisam kopā | 405 630 | 414 222 | 98 |
Izdevumi pa iestādēm:
Izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām, kods | Nosaukums | Kases izpilde, EUR | Īpatsvars,% |
01.11.0 | Administrācija | 41 553 | 10 |
01.721 | Maksājumi par parāda apkalpošanu Valsts kasei | 303 | – |
04.122 | Vispārēji nodarbinātības pakalpojumi | 11 392 | 2.8 |
06.600 | Dzīvokļu un komunālā saimniecība | 98 107 | 24 |
07.210 | Ambulatorā ārstniecības iestāde | 3119 | 0.7 |
08.100 | Atpūtas un sporta pasākumi | 2414 | 0.5 |
08.210 | Bibliotēka | 9547 | 2,4 |
08.220 | Muzejs | 8098 | 2 |
08.230 | Kultūras nams (t.sk. projekti) | 43 335 | 10.7 |
09.100 | Pirmsskolas izglītības iestāde | 72 288 | 18 |
09.219 | Pamatskola | 83 378 | 21 |
09.510 | Jauniešu projekti (novada) | 1570 | 0.4 |
09.600 | Izglītības papildu pakalpojumi (skolēnu pārvadājumi) | 5903 | 1.5 |
10.910 | Sociālā dienesta administratīvie izdevumi | 147 | – |
Aizņēmumu atmaksa Valsts kasei | 24 476 | 6 | |
405 630 | 100 |
Vecākā grāmatvede Inese Adijāne